職位描述
會計中級職稱上市企業CPA中國注冊會計師ERP制造業汽車零部件
崗位職責
1. 全面預算體系搭建與管理?
- ?主導/協調年度預算編制：? 牽頭組織公司各職能部門（銷售、生產、采購、研發、管理部等），根據公司戰略目標、市場預測（車型生命周期、銷量、售價）、產能規劃、成本控制目標，編制?年度全面預算?（含利潤表、資產負債表、現金流量表及詳細輔助預算）。
- ?滾動預測（核心動態工具）：? ?按月/季執行滾動預測更新?，結合最新經營數據（實際銷量、材料價格、生產效率、政策變化如新能源補貼）、市場趨勢（競品動態、供應鏈風險），動態調整全年預測，為管理層提供及時決策依據。
- ?預算模型開發與優化：? 建立并維護高度定制化、反映汽車行業特點的?財務預測模型?（如單車邊際貢獻模型、產能爬坡模型、研發項目現金流模型）。
- ?預算分解落實：? 將公司整體預算目標?科學分解?至各責任中心（產品線、工廠、部門、項目組），明確KPI。
- ?費用管控：? 監控?銷售費用（廣告、渠道）、管理費用（研發投入是關鍵）、制造費用?的實際發生，對比預算/預測，嚴格審批超預算支出（尤其資本性支出）。
- ?深入差異分析（價值所在）：?
- ?銷售差異：? 分析銷量、銷售結構（高/低毛利車型占比）、售價、折扣政策對收入的影響。
- ?成本差異：? 聯動成本會計，分析?材料成本差異（大宗商品價格波動、國產化率）、直接人工效率、制造費用利用率?等對毛利的影響。
- ?研發投入監控：? 跟蹤新車型/新技術開發項目預算執行進度與效果評估（汽車業研發投入巨大）。
- ?現金流差異：? 分析經營、投資、籌資活動現金流偏離原因（如應收賬款周轉、庫存周轉、資本開支進度）。
- ?根因追溯與預警：? 不僅揭示差異，更要?聯動業務部門（銷售、生產、采購、研發）? 挖掘業務動因（如生產線故障導致產量未達預期、芯片短缺導致被迫采購高價替代料），發出預警并提出糾偏建議。
- ?KPI設定與跟蹤：? 參與設定關鍵財務與非財務績效指標（如毛利率、單車利潤、庫存周轉天數、產能利用率、研發項目里程碑達成率），定期跟蹤報告。
- ?業務決策支持：?
- ?新項目/投資評估：? 為新產品導入、產能擴張、設備更新、技術并購等提供?財務可行性分析、投資回報率(ROI)、凈現值(NPV)測算?。
- ?定價策略支持：? 基于成本結構和目標利潤率，為銷售部門提供定價建議或價格變動影響模擬。
- ?資源調配建議：? 識別預算執行中的資源冗余或瓶頸，提出跨部門資源優化配置建議。
- ?編制管理報告：? 定期編制?預算執行報告、滾動預測報告、經營分析報告、KPI儀表盤?，內容需直觀、聚焦問題、支持決策（避免羅列數字）。
- ?管理層匯報：? 向財務總監、事業部負責人、甚至高管層清晰匯報預算執行情況、重大差異、風險與機會、行動建議。
- ?部門溝通協調：? 作為業務部門的財務伙伴，?用業務語言溝通財務結果?，輔導業務部門理解預算目標與控制點。
- ?預算流程優化：? 持續改進預算編制、審批、控制、分析的流程，提升效率與價值。
- ?系統維護與應用：? 熟練運用?預算/合并系統（如Hyperion, TM1, BPC, 或大型ERP自帶模塊）、BI工具（Power BI, Tableau）?，確保數據準確性與報表自動化。
崗位要求
1. 硬性條件?
- ?教育背景：? 本科及以上學歷，?財務、會計、金融、經濟學?相關專業。?MBA/金融碩士是高級崗位加分項?。
- ?專業證書：?
- ?必備：? 中級會計職稱。
- ?高度優先/加分：? ?注冊會計師(CPA)、注冊管理會計師(CMA)、特許金融分析師(CFA)?。
- ?工作經驗（行業經驗是核心）：?
- ?必備：? ?3-5年以上財務分析(FP&A)、預算管理、管理會計經驗，必須來自制造業?。
- ?關鍵要求：? ?汽車制造業（整車廠/Tier 1供應商）經驗至關重要?。熟悉離散制造（機械、電子）也可，但需證明對汽車業復雜性的理解。
- ?優先經驗：? 有參與/主導年度預算、滾動預測、大型投資項目分析、成本控制項目的完整經驗。
- ?精通預算方法論：? 深刻理解全面預算管理體系、滾動預測、零基預算(ZBB)等理念與實踐。
- ?扎實的財務基礎：? 精通三大財務報表及勾稽關系、管理會計原理（本量利分析CVP、邊際貢獻、投資回報分析）。
- ?強大的建模與分析能力：?
- ?精通Excel（必需）：? 熟練掌握高級函數(INDEX-MATCH, OFFSET, INDIRECT)、數據透視表、Power Query、復雜圖表制作，能構建?動態靈活的財務模型?。
- ?BI工具（重要）：? 熟練使用?Power BI, Tableau, Qlik? 等進行數據可視化與分析。
- ?數據庫基礎（加分）：? 了解SQL用于數據提取。
- ?系統熟練度：?
- ?必備：? 精通主流?ERP系統財務模塊(如SAP FICO, Oracle Financials)?。
- ?重要：? 精通至少一種專業?預算/合并/EPM系統（如Hyperion Planning, SAP BPC, IBM TM1, OneStream）?。
- ?行業知識（汽車業核心）：?
- ?理解汽車制造價值鏈：? 研發 -> 采購 -> 制造（沖壓/焊裝/涂裝/總裝四大工藝） -> 物流 -> 銷售（經銷/直銷）-> 售后。
- ?關鍵成本驅動因素：? 材料成本（大宗商品、芯片價格）、規模效應、產能利用率、自動化程度、研發投入效率。
- ?行業動態：? 新能源轉型（電池成本趨勢、補貼政策）、智能駕駛投入、供應鏈韌性管理、市場競爭格局。
- ?特有挑戰：? 車型生命周期管理、平臺化戰略對成本的影響、復雜的銷售返利政策。
- ?戰略思維與商業洞察力：? 能將財務數據與公司戰略、市場環境、業務運營緊密結合，?預見風險與機會?。
- ?卓越的分析與解決問題能力：? ?從海量數據中提煉洞見?，定位問題根源，提出建設性解決方案。
- ?超強溝通與影響力：? ?清晰、簡潔、有說服力地向不同層級（從操作層到高管）匯報?，?引導非財務人員理解財務影響?，推動跨部門協作與行動落地。
- ?業務敏銳度：? ?主動深入業務一線?（如走訪車間、參加銷售/研發會議），理解業務痛點與決策邏輯，?做“懂業務”的財務人?。
- ?抗壓能力與靈活性：? 能在高強度（預算季、月結）、高不確定性（市場劇變）環境下高效工作，適應快速變化。
- ?嚴謹細致與高度責任感：? 預算數據是決策基礎，須確保高度準確。
- ?學習能力：? 持續學習新工具（如AI在預測中的應用）、新知識（如電池技術發展對成本結構的影響）、新政策（碳排放交易）。
工作地點
湖州市-長興縣-泗安鎮G235
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職位發布者
代孝雨/招聘專員
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