1.根據(jù)公司設(shè)備制造計劃，制定設(shè)備物資采購計劃和資金需求計劃（年度、月度）；與財務(wù)部門緊密溝通資金需求信息，必要時及時升級匯報；確保設(shè)備物資按期、保量供應(yīng)；
2.負責采購流程管理和優(yōu)化；確保采購工作規(guī)范、高效、透明、公平、合理；
3.負責物資訂貨合同簽訂后建立臺賬登記，含設(shè)備訂貨過程中往返電報、函件、附加協(xié)議、商談紀要、預付款單據(jù)等均需進行登記、歸類管理；
4.負責整體設(shè)備的成本核算（詳細至單體設(shè)備），制定年度降本方案及目標；
5.負責及時將設(shè)備物資采購信息反饋至生產(chǎn)計劃（便于維護BOM清單）；并完成系統(tǒng)的采購和付款流程申請、審批跟蹤和反饋；
6.定期向上級匯報工作進展和成果，提出改進建議和意見，并完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。