（一）內控建設與制度完善
1. 組織梳理公司各業務流程及風險點，制定并完善內部控制制度。
2. 協助各部門落實內控關鍵點，確保制度落地。
3. 優化業務流程，督導SOP執行。
（二）審計監督與風險防范
1. 制定年度及專項審計計劃，經批準后組織實施。
2. 開展財務審計、經營審計、離任審計、內部控制審計、專項審計等審計工作。
3. 建立異常情況預警機制，重大事項及時上報。
（三）配合外部審計與監管
1. 配合提供外部審計所需資料，保證數據真實、完整、及時。
2. 跟進外部審計發現問題的整改落實，并進行復核。
（四）受控文件與印章管理
1. 統籌管理公司受控文件的審核、編號、登記、發放、回收及歸檔，確保文件版本唯一性與有效性。
2. 建立并維護受控文件臺賬，定期進行文件有效性審核與更新。
3. 統一管理受控印章的使用與保管，嚴格執行用印審批與登記。
（五）合同定價與條款審核、招投標項目評審
1. 審核合同的定價依據與條款合理性，評估潛在風險并提出修改建議。
2. 參與或組織招投標項目的合規性與風險評審，監督評審流程的公平、公正、透明。
（六）合同定價與條款審核、招投標項目評審
1. 接收公司員工的投訴、舉報或建議，并進行登記與保密管理；
2. 根據投訴內容組織調查，出具調查報告，提出處理建議，并監督落實整改。