崗位職責:
1、制定體系建立與完善
制定并完善本公司內部審計規章制度、操作流程及風險應對機制,確保符合國家法律法規、行業規范及企業內部政策,并定期
進行回顧與修訂,推動制度培訓與落地執行。
2、審計檢查和調查評估
通過專業審計方法和工具,評估公司各內部機構、子分公司的內部控制體系,確保公司業務運營的合規性和高效性;
制定并實施內部控制審計計劃,檢查企業內部控制制度的執行情況,發現問題并提供追蹤改進落地。
3、風險評估與防范
評估公司各項經營活動的風險,并提供可行的解決方案。
通過對公司運作過程中可能存在的風險進行分析,制定風險防范措施,提出相應的應對建議,最大程度減少公司風險損失。
4、合規審計與專項工作
根據董事會及企業戰略要求,制定年度審計計劃及專項審計方案,如離任審計、舞弊調查、重大項目審計等;
開展現場審計,編制審計底稿,出具審計報告,提出整改建議,并聯合業務部門推進風險治理。
5、建立反舞弊機制
協助建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞
弊行為;對經濟違法違紀行為舉報進行調查核實并提出處理建議。
6、協調與危機處理
應對審計調查項目過程中的突發情況,對審計調查結果的真實性準確性負責,并尋求保證措施和解決方案。
對接外部審計機構、監管部門,配合完成專項檢查,主導合規事故調查,維護企業聲譽。
任職要求:
1、本科及以上學歷,法律、審計、財務等相關專業優先。
2、5年以上合規/審計經驗,熟悉IIA內部審計標準、COSO內控框架;
3、具備風險分析、項目管理能力,持有CIA、CPA、CISA等證書者更佳。
4、具備較強的數據分析和邏輯思維能力,能夠從大量信息中快速準確地識別關鍵問題和風險點。
5、責任心強,具備良好的職業道德、溝通協調能力和抗壓能力,能在復雜環境中推動合規落地。