1.執行財務部管理制度、流程。
2.配合營銷調度服務中心做好產品發貨工作。
（1）根據資金計劃，錄入收款單；（2）審核營銷調度服務中心的銷售出庫單。
3.負責銷售費用的賬務處理。
（1）核對銷售費用單據金額、簽批流程；（2）錄入收款單，開具收款收據；
（3）以銷售費用單據為附件，編制記賬憑證。
根據當月出入庫，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。
4.根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。
5.每月30日前提供銷售產品報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容;
6.每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
7.負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;
8.負責銷售發貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產品調撥審批手續開具發貨通知單;
9.編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析；
10.每月及時和會計核對相關帳務。
（1）根據發貨系統導出客戶發貨明細，與客戶對賬；（2）對賬無誤，出具對賬函，對賬函雙方蓋章后妥善保管；（3）對未達賬項進行說明，簽字，上報。
11.每月30日向公司管理層報送當月銷售明細及客戶往來余額表。
12.公章法人章的用印管理工作。