工作職責
1、負責財務專項審計與合規審查
1)承接年度審計計劃,開展資金管理專項審計(重點審查小金庫、賬外資金等違規行為);
2)對安裝收入確認、業務回款合規性及市場/客服資金業務數據實施審計驗證。
2、負責財務內控風險評估與改進
1)識別財務管理內控缺陷、潛在風險及管理漏洞,提出有效改進建議;
2)審核財務明細賬、總賬與報表數據,驗證經濟業務真實性、規范性與合理性。
3、負責審計結果應用與整改督辦??
1)每季度總結重大審計問題案例,落實總部部門及區域管理中心溝通督辦;
2)按月跟進審計整改進度,實施約談追責機制確保問題閉環。
4、負責審計制度建設與流程優化?
1)參與編制修訂內部審計制度、作業指導文件及紅黃線管理規定;
2)建立完善內部審計業務流程與標準化操作規范。
5、負責專項調查與綜合管理?
1)承接財務相關舉報調查工作,核查違規線索;
2)完成部門領導交辦的審計模塊分工及其他專項任務。
任職資格
1、統招本科及以上學歷(985/211重點院校優先),審計學、會計學、財務管理相關專業優先;
2、會計師事務所審計從業者(3年以上經驗)大型企業集團總部財務審計崗人員優先
3、5年以上財務審計相關經驗,具備資金管理審計、內控評估、違規調查等專項實操經驗(CPA/CIA持證者優先)。。
?知識技能
1、精通財務審計全流程(資金審計、賬務核查、內控評估);
2、熟練掌握審計工具方法與紅黃線管理機制;
3、具備從數據異常識別管理漏洞的風險洞察力。