1.審核配送到院的耗材是否是醫院采購品種，是否屬該供應商經批準生產或授權經營的范圍；
2.依據隨貨同行單進行計劃核驗，核查供應商供應的耗材與計劃是否相符，相符后方可辦理后續流程；
3.根據供應商攜帶的配送單、檢驗報告、報關單等材料進行耗材的資質審核；
4.積極配合院方采購部門進行質量抽查，時時向倉庫負責人及采購員反映驗收時發現的問題，每周匯報驗收工作情況；
5.根據實際工作需要，每月底向醫院提報因特殊原因已到貨未能入庫的耗材統計表；
6.根據運營中心實際情況，完成領導安排的其他工作。