崗位職責
1、采購發票審核與核對：對收到的供應商發票進行審核，確保發票信息與采購訂單、收貨單等文件一致，并核對發票金額、稅率等信息的準確性。
2、處理應付賬款：負責記錄和管理公司的應付賬款，做好采購付款臺賬。
3、付款審單：根據采購合同和報價單、供應商收款信息、合同金額和付款結算條款等多方面審核采購貨款付款申請單（預付貨款、應付貨款、租賃費、維保費、配件費等）。與采購部及業務部保持密切溝通，處理付款過程中出現的問題和爭議，確保應付賬款處理的準確性和及時性。
4、資金計劃：根據公司的付款政策和資金狀況，安排應付賬款的付款計劃，并確保按時支付，以維護公司的信用和聲譽。
5、對賬：定期完成供應商采購應付對賬，核對往來賬，做好供應商預付、應付、發票、收貨等執行情況監督何反饋。
6、供應商溝通：協助采購部門與供應商溝通相應付款政策、儀器政策、返利政策、對賬協同等問題。
7、報表編制：定期完成庫存表、采購報表、返利報表等。
8、成本分析：匯總并審核各類成本指標，全面掌握公司財務狀況，注重財務成本控制，并能從財務專業角度出發梳理滿足業務模式的操作方式和財務方案。
9、全面分析應付及相關模塊操作方面合理性，梳理流程和制度，并對應付審核細則、核算規范的編寫、更新、培訓。
10、醫院投放執行情況分析，投放客戶進行全面銷售數據、毛利情況、耗占比、回本周期等數據更新，并與投資測算時數據對碰進行分析和反饋。
11、協助部門負責人做好其他相關工作。
任職要求
1、專科以上學歷，1-3年工作經驗。
2、初級會計職稱優先。
3、熟練使用財務軟件、辦公軟件，有金蝶財務軟件使用經驗優先。
4、對合同條款、法律法規有一定了解。
5、有較強的邏輯思維、溝通能力及學習能力，有總賬經驗或分析經驗優先。
6、工作中有認同感，能快速熟悉公司財務核算流程及相關財務制度。
7、工作中具有學會梳理流程和發現問題并提出解決方案的能力。
8、配合并基本完成領導安排的其他工作。
9、能接受在財務部工作內容的調整和變動。
10、能適應多地辦公，越秀、黃埔。