崗位職責
1. 應收賬款日常管理：
2. 負責客戶銷售發票的開具、登記、寄送及電子發票推送。
3. 及時、準確地將收到的客戶款項錄入公司財務系統，并核對銀行流水。
4. 定期與客戶進行應收賬款對賬，發送對賬單，跟進確認差異并及時處理。
5. 跟蹤逾期應收賬款，通過電話、郵件等方式進行催收，并記錄催收情況。
6.協助建立和維護客戶信用檔案。
7.處理客戶賬戶信息的變更（如名稱、地址、開票信息等）。
8.解答客戶關于發票、付款、賬單等問題的咨詢。
9.確保應收賬款相關數據的準確性、完整性和及時更新。
10.與銷售部門、客服部門緊密溝通協作，及時獲取訂單、發貨、客戶反饋等信息。
11.與出納崗位配合，確保收款信息準確入賬。
12.完成上級領導交辦的其他相關工作。
任職要求
1. 大專及以上學歷，財務、會計、經濟管理等相關專業優先。
2.一年以上財務相關工作經驗，有應收賬款管理經驗者優先。應屆畢業生如條件優秀，學習能力強也可考慮。
3.了解基礎會計知識，熟悉應收賬款流程。精通Excel操作（如常用函數VLOOKUP/SUMIF/數據透視表等），具備良好的數據處理和分析能力。
4.細致嚴謹，責任心強：對數字敏感，工作認真負責，能夠發現并處理細微差異。具備良好的溝通協調能力：能與內外部客戶（銷售、客服、外部客戶）進行有效溝通，處理催收事宜時具備耐心和技巧。
5.積極主動，執行力強： 能主動發現問題并推動解決，按時完成工作任務。
6.學習能力與適應能力：能快速學習新系統、新流程。良好的保密意識： 遵守財務保密規定。
7.可接受偶爾加班，聽從領導安排。
薪資框架：
固定基本薪資+ 績效獎金/年終獎金。
福利保障：五險一金、帶薪年假、員工餐、節日福利等。
系統的崗位培訓和清晰的職業發展通道。積極向上、和諧互助的團隊氛圍。
此崗位施行大小周制度。