1、采購詢價
1.1負責處理業務、技術等部門的詢價、報價以及新產品的信息收集與評審
1.2負責詢價、比價及供應商的的選定
1.3每月底對相關產品供應商進行一輪詢價
2、采購計劃匯總申請
2.1負責采購下單前采購訂單數量、規格型號的確認，匯總各項目采購需求
2.2根據庫存及時調整采購計劃，避免造成積壓
2.3根據提報的采購需求制定采購計劃時間表，避免資金占用
3、采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期
3.1采購專員2-3家供應商詢價（指定供應商除外），對比產品價格、運費、質量、到貨周期、資金運轉等方面，最終確認廠家，必須配備購貨合同或者廠家的銷貨清單（上傳金智）
3.2落實發貨并及時追蹤發貨物流單，確保發貨，采購訂單中采購明細列到貨日期必須填寫，相關物流單上傳至采購單附件處。
4、提供采購相關報表，并作出分析和總結
4.1采購發票欠票統計表
4.2產品價格變動表
4.3供應商采購金額占比表（品種數量，總金額）
4.4月度各產品采購金額占比表
4.5大件采購跟蹤出入庫
5、負責供應商的開發與維護及往來賬核對
5.1負責供應商溝通聯絡、走訪和關系維護
5.2負責供應商信息核實，保證供應商信息的準確性。
5.3定期核對往來賬款，每月對賬一次
6、公司產品定期定價，并安排執行等