1、管理客戶檔案和賬號信息；
2、啟動客戶的信用評估，核算/調整客戶信用額度；
3、根據銷售經理已確認的價格，啟動價格生效流程；
4、接受客戶的需求信息（正式PO、FCST等），評估并轉達至內部；
5、根據內部輸出的生產計劃，回復客戶的提貨需求，就異常問題溝通處理；
6、根據出貨計劃下推出貨通知，通知內部出貨；
7、完成對賬開票、回款確認；
8、根據既定的銷售目標，實時與客戶保溝通，提供交付服務，完成銷售目標；
9、跟進處理所負責的項目產生的呆滯，按要求通報進度。