工作職責：
1、審核并確認銷售出庫單、退貨單、送貨回單和其它出入庫業務，確認各項數據正確無誤。
2、檢查、督促收款員與客戶核對應收賬和收款計劃的落實情況，提醒收款員前結款。
3、按對賬情況開具銷售發票，并跟蹤已開出發票的回款情況，費用扣除情況，建立電子表格進行備查登記。
4、每天核對借出的收款單據的收款情況，并做好記錄。
5、定期檢查收款單的錄入情況、應收余額，復核費用申請單和費用報銷單，提供有關費用率、市場費用余額及相關評價信息。
6、根據申請批復單審核合同。
7、每月完成促銷工資的復核工作和業務人員提成核算，及時跟進各項需后續評估客戶及促銷活動費用活動費用的核算、評估與分析。
8、完成各項分析報表制作，做好各種單證、賬冊、合同、協議、報表等會計資料的保管、存檔和移交（包括電子資料）。
9、完成直接上級交辦的其它工作任務并及時復命。